Dobrý den,
Prosím o radu jak by měl vypadat správný postup při vyřizování objednávek v ZenCartu.
V současné době máme obchod vedený na statických stránkách a funguje tak, že:
- zákazník zašle meilem objednávku např. 2x15kg granulí
- šéfová meil otevře a volá dodavateli co potřebuje
- dodavatel jí druhý den přiveze zboží
- no a pak, pokud je to rozvoz po městě, šéfová vyplní paragon a rozveze, pokud je to poštou, vyplní fakturu (ve wordu), zabalí vypíše nálepku na obchodní balík a buď ten den nebo následující den zašle poštou.
Tohleto je standardní postup.

Ale já moc nechápu jak se to bude dělat v ZenCartu v administraci. Jsou tam nějaké stavy objednávek:
- none - mám je defaultně všude nastavené, nevím zda je to správně
- Nevyřízené - nevím zda si defaultně nemám v konfiguraci nastavit toto
- Zpracovávané - řekla bych že tohle zadám, při objednání zboží u dodavatele, nebo také čekám na platbu účtem
- Vyřízené - chápu to tak, že zásilka je odeslaná/rozvezená
- Aktualizované - to vůbec nevím k čemu to je...

Objednávky vyřizuji ručně v super orders (stavy objednávek)? nebo přes Doklady do PDF?

Když jsem si včera upravovala doklady pro tisk v PDF, vetšinou jsem pracovala s vobou Zákazníci/Doklady do PDF a pak jsem zjistila, že u některých objednávek (ve správě objednávek) se mě automaticky zobrazil stav Zpracovávané - nejak nerozumím jak k tomu došlo. Nevím co je "Oprávnění zákazníka"...

Prosím poradil by mě někdo laický postup jak vyřizovat objednávky? Co si mám v konfiguraci u stavu objednávek defaultně nastavit - None nebo Nevyřízené?

No mě to přijde že to bereš moc složitě, ja sem zencart nainstaloval před třemi dny ale chapu to tak, že objednávka přijde, až se k ní dostanu a začnu objednávat u dodavatele poptávat zboží či stím prostě pracovat zadám zpracované tak aby zákazník věděl že se něco děje, můžeš si pak nastavit co mu to napíše but v administraci a když ne tak to stopro pude v kodu.

V tu chvili kdy balik zabališ a předáš poště dal bych vyřízené a je to, nicméně to s tim update taky nevim to se dá asi použít jako nějaká nenadála situace.

Mě by spíš zajímalo číslování faktur, někde tady na foru se o tom psalo ale nakonec tam bylo jen nastavíš v administraci ale nenašel sem to.

Když mám jeden obchod a ten čísluje 1,2,3 tak bych chtěl aby další obchod číslo 10 001 , 10 002, 10 003, a treba dalsi 20 001, 20 002, 20 003.

K tomu cislovani objednavky: Najdi si v Administrace>Nastroje>Sprava obchodu>Reset Current Order ID - zadej cislo posledni objednavky ktera byla vytvorena a novy cislo ktery chces aby mela. Nasledujici objednavka uz bude mit cislo to ktere jsi zadal +1.

Ten postup objednavek. Ja si v Administrace>Lokalizace>Stav objednavek vytvoril vicero stavu, ato: Přijato (vychozi), probiha zpracovani (cekame nez se to zabali nebo to doda dodavatel), Odeslano, Vracene zbozi, Zruseno (z mych duvodu), Zruseno - zbozi neni skladem. A s temito stavy to cely operuje. Prijde objednavka a jen menim stavy objednavek a informuju zakaznika.

Díky za radu s číslováním.

Ohledně těch stavů používám ty co tam jsou nastavéný ale bude lepěí to asi změnit :).

No je možné, že to vidím moc složitě :) Zkusím tam přidat i některé další stavy, je to dobrý nápad.

Akorát nevím co je to to oprávnění zákazníka... když změním stav mám tam vždy křížek (jako NE).

A pak nevím (možná je to na jiné téma) proč mám v editaci objednávek napsáno:
Platební detaily
Tato objednávka má vybrán špatný způsob platby.

Což moc nechápu protože platby a dopravu jsem si konfigurovala podle návodu zde ve fóru. Nevíte co s tím?

Citát:

Podle mne to není oprávnění zákazníka ale informace o tom, že zákazníkovi nebyla doručena zpráva o změně stavu objednávky. Tuhle možnost vybíráš hned pod volbou stavu objednávky zaškrknutím políčka. Vytvoř si zkušebně objednávku, pak změň její stav a určitě Ti dojde informace o změně stavu na e-mail a v tabulce bude místo křížku zelená fajfka